Конфигурация
Редакция
Дата
Нужно чтобы транспортный налог регламентной операцией считался ежеквартально. А он считается за год
В настройках Налогов и отчетов - Транспортный налог необходимо заполнить регистр Порядок уплаты налогов на местах https://its.1c.ru/db/decltrans#content:87:1cbuh8-3 Тогда должно посчитаться поквартально https://its.1c.ru/db/decltrans#content:208:1cbuh8-3
Конфигурация
Редакция
Дата
ИП на ОСНО + ЕНВД 1. Как распределяются банковские платежи ОСНО/ЕНВД в документе Поступление наличных и Поступление на расчетный счет с видом операции Оплата от покупателя? 2. В Учётной политике ИП на ОСН нет настроек: метод начисления или кассовый метод. Где они?
1. Если по договору была задолженность, то программа относит на ту систему, которая задана в документе реализации согласно субсчетам счет учета доходов/расходов с основной/особой системой налогообложения. Если это предоплата- попадет на ОСН. Поля аванс НУ, как при УСН-ЕНВД не предусмотрено. 2. Таких настроек нет, т.к. ИП на ОСН всегда применяет кассовый метод. Чтобы попросить разработчиков добавить функционал, необходима ссылка на конкретный НПА.
Конфигурация
Редакция
Дата
При принятии к учету оборудования, есть галочка "Создать инвентарную карточку" в документе. Она не ставится всем скопом сразу, и приходится делать вручную каждую единицу. У меня их по 3000 тысячи бывает. Возможно конечно я не знаю какой то хитрости, но пробовала все.
В самом документе нет возможности сразу для всех ОС проставить флаги "Создавать инвентарную карточку". Но можно поступить следующим образом: 1. Принятие к учёту ОС провести без этих флагов. 2. Инвентарные карточки создать отдельно специальной обработкой "Управление номерами инвентарных карточек" (меню ОС, НМА, НПА\Сервис). На первом этапе нужно указать параметры заполнения списка ОС и нажать кнопку "Заполнить". Далее указать порядок нумерации инвентарных карточке для заполненных ОС и нажать "Пронумеровать". В поле "На дату" указывается дата, с которой действует номер инвента...
Конфигурация
Редакция
Дата
У нас при регистрации счет/фактуры выходит следующая ошибка: Значение "МГБП-00001/9" поля "Номер" не уникально
Ошибка возникает из-за изменения типовой нумерации документов. Типовой номер документа в 1С менять не рекомендуется. При изменении обязательно нужно сохранить количество символов в номере. Буквы и дроби использовать нельзя. В Вашем случае нужно вручную восстановить автоматическую нумерацию документов: устранить все дроби номерах и вернуть незначащие нули, если они были удалены. Вместо знака дроби можно поставить звёздочку. Подробнее по ссылке: http://www.portal-yug.ru/blog/corp/201.php
Конфигурация
Редакция
Дата
В накладной поставщика вместе с материалами указана отдельно сопутствующая услуга: Заказали у поставщика стекло, он в накладной отдельной позицией указывает резка стекла отдельной строкой...как правильно оформить?
Посмотрите пожалуйста статью Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) учесть дополнительные расходы при поступлении товарно-материальных ценностей? https://its.1c.ru/db/answers1c#content:339:1 Если распределять стоимость резки стекла между разными позициями номенклатуры не требуется, тогда при вводе документа поставщика необходимо выбрать тип документа Товары, услуги, комиссия и на вкладке Услуги ввести информацию о резке
Конфигурация
Редакция
Дата
Регион прямой выплаты, бумажный больничный, первичный, сотрудник находился в стационаре. Работаем в БП. Дата начала нетрудоспособности 25/03/20, дата выдачи больничного – 02/04/20. Сотрудник находился в стационаре. При нахождении в стационаре по правилам выдачи ЛН дата больничного – дата окончания болезни (п 19 порядка выдачи листков). Если в больничном и в реестре сведений для ФСС указывать, что сотрудник находился в стационаре, http://prntscr.com/tdxx3u, то в печатной форме реестра для ФCC отображается, что находился в стационаре с ребенком. http://prntscr.com/tdxw5g. Согласно порядку заполнения печатной формы реестра при временной нетрудоспособности самого застрахованного графа 21 должна быть пустой. Если не указывать, что находился в стационаре, тогда ФCC присылает ошибку проверки, что если дата выдачи листка позже даты начала болезни, требуется подпись председателя ВК. http://prntscr.com/tdxxs1 Как правильно заполнить?
В демо-базе ситуация вопроизводится.
Печатная форма реестра и файл выгрузки - это не одно и то же.
При заполненых полях "Находился в стационаре" в xml-файле выгрузки появляются строки
Конфигурация
Редакция
Дата
Операции по депозитам из выписки банка автоматически загружаются с видом операций как оплата от покупателя или возврат покупателю. Как-то это возможно настроить чтобы было более правильно автоматически?
Как правило, в качестве контрагента в таких операциях выступает Банк. Необходимо проверить, какой "вид договора", у организации с этим банком - если "С покупателем", то можно изменить на "Прочее" (при этом не должно быть проведенных документов по этому договору), либо удалить его, если договор с видом "Прочее" уже есть. Если у контрагента (банка) будет договор с видом "Прочее" и не будет "С покупателем", то в этом случае вид операции при загрузке выписки будет определяться как "Прочие расчеты с контрагентами". А при помощи регистра "Счета расчетов с контрагентами" можно з...
Конфигурация
Редакция
Дата
Как в ЗУП изменить оклад существующей должности (на данный момент должность свободна)?
Способ изменения зависит от того, ведётся ли история изменений штатного расписания. Если история не ведётся, то изменения вносятся непосредственно в позицию штатного расписания: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33619:zup30:zup30_dei5 Если история изменений штатного расписания ведётся (т.е. в меню Настройка\Кадровый учёт\Настройка штатного расписания установлен соответствующий флаг), то изменить оклад можно документом Изменение штатного расписания: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33619:zup30:zup30_dei9
Конфигурация
Редакция
Дата
Сотрудник платит по нескольким исполнительным листам, как отследить платеж, какую сумму удерживают?
Зарплата - Отчеты по Зарплате - Удержания - Исполнительные листы, соглашения об оплате документов и др.
Конфигурация
Редакция
Дата
Нужна помощь по ЗУП: человек в отпуске с последующим увольнением. Принес больничный. Программа не рассчитывает без продления отпуска Сотруднику отпуск сторнировать не нужно.
В последних версиях ЗУП появилась дополнительная настройка: Настройка - Расчет зарплаты - Сторнировать отпуск в больничном при пересечении периодов. По умолчанию флаг снят. Если флаг установить, то программа даст провести больничный без исправления отпуска. Подробнее смотрите здесь https://its.1c.ru/db/updinfo#content:752:1:issogl1_2 Действительно, при болезни во время отпуска с последующим увольнением согласно рекомендации https://its.1c.ru/db/stafft#content:34379:1 отпускные можно не сторнировать. Нужно удалить записи со сторно из вкладки с перерасчетом. Удаление сторниру...