1. В требовании нажмите на кнопку "Ответить".
2. Выберите "Пакет с текстовым пояснением и доп. документами".
3. Заполните текст по шаблону или вручную.
Будьте внимательны: при копировании текста из Word пояснения вставляются в ответ некорректно, поэтому сначала вставьте текст в блокнот, затем скопируйте из блокнота и вставьте в "Ответ на требование".
4. По кнопке "Загрузить с диска" приложите документы для отправки с отчетом при необходимости.
5. Направьте ответ в ИФНС по кнопке "Отправить".
Так как в старом документе дата окончания указана - август 2026, а в новом документе вычет предоставляется с сентября 2026, то программа не будет считать вычеты на 4 детей вместо 2. Программа может задвоить вычеты, если в один и тот же месяц (например, в сентябре 2026 года) будут одновременно действовать и старая, и новая запись на одних и тех же детей.
Такая проблема может возникать, если в карточке контрагента адрес заполнен в свободной форме, а не с помощью муниципального или административно-территориального деления адресов.
Для исправления:
1. В карточке контрагента или организации разверните раздел Адрес и телефон, нажмите на активную ссылку с введенным адресом.
2. В открывшемся окне заполнения адреса по кнопке Еще в правом верхнем углу в выпадающем меню выбирете пункт Муниципальное деление/ Административно-территориальное деление. Адрес перезаполнится по уже введенным в свободной форме данным.
3. Нажмите ОК в окне заполнения адреса, Записать и закрыть в карточке контрагента/ организации.
4. Проверьте корректность заполнения адреса, сформировав заново электронный документ. Если документ уже был сформирован и адрес не перезаполнился, то по кнопке Другие действия - Переформировать документ данные адреса перезаполнятся корректно.
В 1С:Бухгалтерии предприятия не предусмотрена прямая выгрузка книги учета доходов и расходов (КУДиР) в формат XML. КУДиР формируется как налоговый регистр для внутреннего учёта и предоставляется налоговой на бумаге или в распечатанном с электронного носителя виде. Для сохранения отчёта в файл можно использовать возможность сохранения печатной формы.
Чтобы программа корректно выгружала сторонние счета в общий файл зарплатного проекта, выполните следующие действия:
Шаг 1. Настройка формата в Зарплатном проекте.
Перейдите в раздел Выплаты → Зарплатные проекты. Откройте ваш действующий зарплатный проект (тот банк, куда вы будете отправлять итоговый файл). Найдите поле Формат обмена и выберите значение «Стандарт ЭОИ с банком (версия 3.7)». Именно эта версия стандарта позволяет банку распознавать переводы в другие кредитные организации.
Шаг 2. Настройка карточек сотрудников.
Для работников, которые пользуются картами других банков, нужно привязать их личные реквизиты к текущему зарплатному проекту: Откройте карточку сотрудника и перейдите по ссылке Выплата зарплаты. Переключатель вверху должен стоять в положении «По зарплатному проекту» (укажите ваш проект). Чуть ниже, в настройках зачисления, выберите способ: «По номеру счета в банк». В появившихся полях укажите БИК стороннего банка и 20-значный номер личного счета сотрудника.
Шаг 3. Формирование и выгрузка ведомости.
Создайте документ Ведомость в банк и выберите ваш зарплатный проект. Нажмите кнопку Заполнить. В ведомость автоматически попадут все сотрудники: и те, у кого счета в основном банке, и те, у кого карты сторонних банков. Для последних 1С сама подставит в скрытые поля файла реквизиты их личных банков. Нажмите Выгрузить файл и отправьте его в ваш банк, как обычно.
