Конфигурация
Редакция
Дата
Подскажите, как продлить отпуск в связи с больничным
Подробная инструкция на сайте ИТС: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33877:zup30 Необходимо ввести больничный лист, и документ-исправление отпуска.
Конфигурация
Редакция
Дата
1. Подскажите пожалуйста как выгрузить сотрудников в зарплатный проект 2. При создании заявки на открытие лиц. счетов вызодит ошибка: Количество символов превышает 19.
1. На сайте ИТС есть подробная инструкция. посмотрите, пожалуйста: https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34878:zup30:zup30_obrabotka Оказана помощь в создании заявки на открытие лиц. счетов 2. В таком случае можно очистить поле Титул.
Конфигурация
Редакция
Дата
Подскажите пожалуйста где в 1С можно распечатать выписку из СЗВ-СТАЖ и распечатать СТД-Р для уволившегося сотрудника
СТД-Р предварительно надо создать. Разде Кадры- электронные трудовые книжки- создать- СДТ-Р. После этого эта печатная форма наряду с другими ( и СЗВ-СТАЖ) будет доступна по кнопке Печать из Увольнения.
Конфигурация
Редакция
Дата
Подскажите как настроить групповую рассылку расчетных листов?
Подробная инструкция представлена тут: https://its.1c.ru/db/staff1cbud#content:34827:zkbu30
Конфигурация
Редакция
Дата
Автомобиль был в лизинге на счёте 01.3, после выкупа его нужно перевести на счёт 01.1. Каким документом можно это сделать?
Такая операция регистрируется документом Изменение параметров ОС. Документ находится в меню Внеоборотные активы\Документы по ОС. В документе необходимо указать основное средство и на закладке "Параметры учёта" указать новую группу финансового учёта. =============== https://its.1c.ru/db/ka24doc#bookmark:leasing:BalanceSheetAccountingForLeasedProperty
Конфигурация
Редакция
Дата
При установке нового релиза у нас не обновились книга продаж и книга покупок. Главное, что бы декларации приняли. Прослеживаемость нас не касается.
О планах реализации изменений законодательства по НДС в программах 1С можно информацию отслеживать на странице: https://v8.1c.ru/lawmonitor/nds/ Ещё далеко не всё реализовано в программах 1С. Если речь об изменениях в связи с введением прослеживаемости товаров, то они вступили в силу с 1 июля. А декларацию НДС сейчас все сдают за 2 квартал, т.е. за апрель-июнь. https://buh.ru/news/uchet_nalogi/132417/ И даже если нет прослеживаемых товаров, то всё равно, к примеру, счет-фактура с 01.07 новая применяется. Новые формы книги покупок и продаж и декларация НДС актуальны будут при...
Конфигурация
Редакция
Дата
Как настроить чтобы в декларации по налогу на прибыль в строку: Выручка от реализации покупных товаров 012 попадала проводка 90.02.1 10.01? Обычно туда попадает Дт 90.02.1 Кт 41.01.
Так настроить нельзя. Такая корреспонденция вообще не предусмотрена инструкцией по применению плана счетов. Перед продажей материалов как товары лучше сделать Перемещение товаров Дт41 Кт10, а потом продавать как товары.
Конфигурация
Редакция
Дата
1) Контрагент поменял название и ИНН, на дату изменения у него имеется авансовые платеж, на которые выписан авансовый счет-фактура, при переносе аванса на другой ИНН, то есть фактически на другого потребителя, у нас по нему образовывается аванс . Как на вновь образовавшийся аванс выписать авансовый счет-фактуру? Перенос аванса делаем операцией "Корректировка долга". 2) А также как выписать авансовый счет-фактуру на высвобожденный аванс при корректировке реализации в сторону уменьшения? В мае месяце был аванс, по результатам реализации данный аванс был зачтен, в начале июня погашена задолженность. 30.06 был проведен исправительный счет-фактура в сторону уменьшения к счету-фактуре за май, в результате этого высвободился аванс. Как на эту сумму выписать авансовый счет-фактуру? Иначе обороты счета 62.02 не пойдут с оборотами счета 76.АВ.
1) На основании Корректировки долга можно ввести Счет-фактуру на аванс. 2) При помощи обработки Регистрации счетов-фактур на аванс. Её можно вызвать через Закрытие месяца. Нажать на Расчет НДС- Помощник НДС и там есть Регистрация счетов-фактур на аванс.
Конфигурация
Редакция
Дата
В облачной базе в документе поступления с видом операции Товары (услуги, комиссия) неправильно отображается печатная форма акта об оказании услуг за поставщика. Табличная часть пустая: услуги не подтягиваются. Оформляем аналогичную операцию в локальной базе, там ошибок нет. Почему?
В локальной версии в поступлении заполнена вкладка Агентские услуги, в облачной базе - вкладка Товары. Поскольку предпритяие реализует как агент услуги приниципала, правильно заполнять вкладку Агентские услуги. Рекомендовано в карточке номенклатуры установить признак, что это услуги (сейчас указан тип номенклатуры Товары, флажок "Услуги" снят), после в документе поступления перенести номенклатру в другую вкладку.
Конфигурация
Редакция
Дата
Отчет СЗВ-ТД заполняется не коректно: подтягивается заявление, которое ранее было уже передано
Необходимо в сданном ранее отчете установить галку "передано в ПФР", после чего - перезаполнить отчет