Конфигурация
Редакция
Дата
1. как в 1С Бухгалтерия отразить изменения окладов у сотрудников, каким документом провести? 2. я указала, в печатной форме в графе основание прописывает заявление сотрудника, как быть, если оклад меняется согласно приказа об изменении штатного расписания?
1. Посмотрите пожалуйста статью https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34772:buh30. В кадровом переводе просто укажите новое значение оклада. Если кадровые документы недоступны, нужно проставить флажок в настройках функциональности https://its.1c.ru/db/answers1c#content:164:1 2. Поскольку список оснований - закрытый, рекомендуется исправить в печатной форме строку с основанием вручную. Следует отметить, что изменение оклада - это изменение существенных условий трудового договора, одного изменения штатного расписания может быть недостаточно. Вероятно, требуется дополнительное с...
Конфигурация
Редакция
Дата
Нет аналитики по статьям ДДС, в выписках нет статьи, поэтому соответственно и в ОСВ нет статьи ДДС. Почему?
Проверьте пожалуйста, включена ли функциональность: Главное -Фнукциональность - Банк и касса. Должен быть включен флаг Статьи движения денег. Но одного включения флага недостаточно, чтобы документы заполнились нужным образом. Необходимо указать нужные статьи в документах списания и поступления денсредств, т.е. заполнить новый реквизит
Конфигурация
Редакция
Дата
Не загружается в 1С. Файла не видно для выбора
Файл выгрузки формировался в формате архива. Такой формат не подходит для загрузки. Нужно или разархивировать, и затем- загрузить, или в настройках самого банка указать в каком формате выгружать. В данном случае потребовалось в интернет-банке установить фильтр по какому Расчетному счету нужно выгружать. После этого все корректно
Конфигурация
Редакция
Дата
Какими документами в программе оформлять операцию взнос наличными в банк?
Казначество - Расходные кассовые ордера. подробнее см. здесь: https://its.1c.ru/db/utovio#content:324:1
Конфигурация
Редакция
Дата
При формировании приходного кассового ордера по возврату сотрудниками, поступлении выручки от покупателей в кассу, денежных средств из банка и т.д. указывается ж/о не №1, а тот который относится к кредиту (для 302.11 - ж/о №6, для 210.03 - ж/о №2 и т.д.). И в журнале операций №1 не отражаются приходные ордера, т.к. ж/о №1 в документе не выбран. Как настроить выбор ж/о №1 в приходных кассовых ордерах?
По законодательству так и положено, что журнал определяется по счету кредита проводки. Исключение - журнал 2, по безналу. У него высший приоритет. Но можно "провалиться" в сам номер журнала вверху, в настройках журнала есть флаг специальный "Дополнительно отбирать проводки с номером журнала счета..." - с его помощью можно дополнить перечень операций которые в отчет должны попадать.
Конфигурация
Редакция
Дата
1. Не могу провести реализацию, пишет нет остатков на складе, хотя остатки есть и уже даже поставила галочку проводить не контролируя остатки. 2. И ещё одна база в облаке у меня постоянно зависает.
1. Обнаружено, что отсутствовало сальдо на счете учета номенклатуры 004.1. Получена информация, что на самом еделе это готовая продукция, а не комиссионный товар. Исправлен тип номенклатуры в карточке номенкатуры с "Товаров на комиссии" на Продукцию. Документ провелся. 2. Очищен кэш тонкого клиента удалением временных файлов в каталоге пользователя.
Конфигурация
Редакция
Дата
Нужно выбрать все не проведенные документы. В "Журнале операций" настраиваю отбор по признаку "Проведен". Еще - Настроить список - Отбор - Проведен - Равно - Нет. Что-то меняется, но проведенные документы в списке всеравно отображаются. Это регламентные операции и ручные Операции. Подскажите как настроить, чтоб отображались только не проведенные документы?
Операции не проводятся, они пишут данные прямо в регистр. Регламентные операции тоже особый вид документа. Можно добавить отбор по Типу документа и исключить эти виды.
Конфигурация
Редакция
Дата
Почему-то в декларацию в Раздел 8 часть 1 в колонку "Номер и дата счета-фактуры продавца" заполняется номер и дата платёжного поручения, а должен попадать номер и дата счет-фактуры на аванс. Код вида операции по проблемным строкам = 22. Как это исправить?
В счет-фактуре на аванс не заполнился договор с контрагентом. После его заполнения, перепроведения счет-фактуры на аванс, перезаполнения и перепроведения Формирования записей книги покупок, проблема ушла.
Конфигурация
Редакция
Дата
1) С 05 июня будет дополнительно к УСН (доходы) патент до 31.12.2021г. Как внести изменения в программу? 2) И еще- на втором магазине тоже будет патент, его нужно будет также добавить, правильно? Второй магазин в той же базе.
1) Для этого нужно зайти в Главное-Налоги и отчеты - Система налогообложения, там поставить флаг "Патент", сохранить с Июня. После этого слева появится вкладка про Патенты. На ней нужно в список патентов добавить конкретный приобретенный патент, указать срок его действия и другие обязательные поля заполнить. Далее в документах будет флаг про Патент. Если нужно доход отнести к Патенту, то ставим флаг, если к УСН отнести, то не ставим. Сейчас вкладка Патенты может не появиться потому что июнь ещё не наступил. 2) В список патентов можно добавить несколько патентов.
Конфигурация
Редакция
Дата
Как настроить, чтобы появлялись только документы текущего года в журнале документов Поступления (акты, накладные)?
По кнопке Ещё - Установить период, в окне установки периода внизу флаг "Запомнить выбранный период".