Конфигурация
Редакция
Дата
Как настроить чтобы в декларации по налогу на прибыль в строку: Выручка от реализации покупных товаров 012 попадала проводка 90.02.1 10.01? Обычно туда попадает Дт 90.02.1 Кт 41.01.
Так настроить нельзя. Такая корреспонденция вообще не предусмотрена инструкцией по применению плана счетов. Перед продажей материалов как товары лучше сделать Перемещение товаров Дт41 Кт10, а потом продавать как товары.
Конфигурация
Редакция
Дата
1) Контрагент поменял название и ИНН, на дату изменения у него имеется авансовые платеж, на которые выписан авансовый счет-фактура, при переносе аванса на другой ИНН, то есть фактически на другого потребителя, у нас по нему образовывается аванс . Как на вновь образовавшийся аванс выписать авансовый счет-фактуру? Перенос аванса делаем операцией "Корректировка долга". 2) А также как выписать авансовый счет-фактуру на высвобожденный аванс при корректировке реализации в сторону уменьшения? В мае месяце был аванс, по результатам реализации данный аванс был зачтен, в начале июня погашена задолженность. 30.06 был проведен исправительный счет-фактура в сторону уменьшения к счету-фактуре за май, в результате этого высвободился аванс. Как на эту сумму выписать авансовый счет-фактуру? Иначе обороты счета 62.02 не пойдут с оборотами счета 76.АВ.
1) На основании Корректировки долга можно ввести Счет-фактуру на аванс. 2) При помощи обработки Регистрации счетов-фактур на аванс. Её можно вызвать через Закрытие месяца. Нажать на Расчет НДС- Помощник НДС и там есть Регистрация счетов-фактур на аванс.
Конфигурация
Редакция
Дата
В облачной базе в документе поступления с видом операции Товары (услуги, комиссия) неправильно отображается печатная форма акта об оказании услуг за поставщика. Табличная часть пустая: услуги не подтягиваются. Оформляем аналогичную операцию в локальной базе, там ошибок нет. Почему?
В локальной версии в поступлении заполнена вкладка Агентские услуги, в облачной базе - вкладка Товары. Поскольку предпритяие реализует как агент услуги приниципала, правильно заполнять вкладку Агентские услуги. Рекомендовано в карточке номенклатуры установить признак, что это услуги (сейчас указан тип номенклатуры Товары, флажок "Услуги" снят), после в документе поступления перенести номенклатру в другую вкладку.
Конфигурация
Редакция
Дата
Отчет СЗВ-ТД заполняется не коректно: подтягивается заявление, которое ранее было уже передано
Необходимо в сданном ранее отчете установить галку "передано в ПФР", после чего - перезаполнить отчет
Конфигурация
Редакция
Дата
Необходима консультация по следующему вопросу: Документом "Регистрация расходов" была списана сумма задолженности контрагента. Проводки Дт 91.02 Кт 60.02. В ОСВ по 60 сч. все отражается идеально, а вот в Акте сверки данная операция не отражается. И получается разное сальдо задолженности по Акту сверки и по ОСВ. Каким документом это отрегулировать, если это операции произведены в прошлом периоде?
Необходимо сделать документ Списание задолженности (меню Казначейство\Списания задолженностей). Выбрать вид задолженности - дебиторская. На закладке "Задолженность" указать документ оплаты поставщику. На закладке "Расходы и активы" указать ту же статью активов, которая указана в документе Регистрация расходов.
Конфигурация
Редакция
Дата
Не знаю где посмотреть наличие последней архивной копии.
Личный кабинет- Архивирование- открывается список всех имеющихся копий. Либо Личный кабинет- двойным щелчком на приложении-затем Резервное копирование- Архивные копии приложения. Тогда открывается список только архивных копий этой базы.
Конфигурация
Редакция
Дата
06.10.20 - принят сотрудник. В приказе о приеме поставлена галочка - "Запись в ЭТК", сформирован, сдан и принят отчет СЗВ-ТД. Сейчас сотрудник переводится в другое подразделение и в СЗВ-ТД попадает 2 записи: 1 - аннулирование предыдущего приема; 2 - перевод. С переводом все правильно, а вот аннулировать прием в СЗВ-ТД не надо. Проваливаюсь в документ о приеме - галочка не стоит, период закрыт - документ не активный. Подскажите, пжл., можно ли как-то удалить аннулирующую строку по приему из СЗВ-ТД? Добавить запись в регистр "Мероприятия трудовой деятельности" тоже не получается. Ответ в ИТС не нашла.
Можно попробовать такой способ обхода: Распровести перевод, сформировать СЗВ-ТД. В СЗВ-ТД должна автоматически подтянуться только отмена. Это будет технический СЗВ-ТД, в нем проставить коммментарий "Техинческий, не передавать в ПФР" и проставить в нем же флаг "Принят ПФР", чтобы эта лишняя отмена больше не попадала в другие новые отчеты. После провести Кадровый перевод. Сформировать новый СЗВ-ТД. Тогда в новый СЗВ-ТД должен "подтянуться" только нужный Вам перевод. == Получен ответ, что рекомендации помогли
Конфигурация
Редакция
Дата
Подскажите, пожалуйста, как при выборе классификатора занятий выполнить автоматическое заполнение наименования кода профессиональной деятельности?
Это поле обязательно для заполнения ТОЛЬКО теми организациями, которые применяют проф.стандарты. Для остальных это поле не обязательно, его можно оставить пустым.
Конфигурация
Редакция
Дата
Сотруднику 25/06/21 начислили и выплатили отпускные (отпуск с 01.07.21г.).Но он решил уволиться 30.06.21г.. Что делать с начислением и выплатой отпуска? Отпуск был не авансом, это часть полагающегося отпуска. При увольнении в компенсацию еще добавится 9 дней. Вариант ухода в отпуск с последующим увольнением не подходит.
Можно сторнировать документ Отпуск 30/06/21 (ссылка Сторнировать в подвале документа) и сделать документ Увольнение этой же датой. При выплате увольнения программа учтет произведенную ранее оплату отпускных и в ведомости на выплату предложит к оплате только остаток по взаиморасчетам.
Конфигурация
Редакция
Дата
Подскажите пожалуйста, а может ли документ Реализация товаров включать в себя список номенклатуры из нескольких заказов? Ели да, то как это сделать?
Да, можно оформить продажу по нескольким заказам. Для начала в настройках продаж (меню НСИ и администрирование\Продажи\Оптовые продажи) должен быть установлен флаг "Реализация по нескольким заказам". Выбрать несколько заказов из документа реализации нельзя. Оформить продажу можно двумя способами: 1. В списке документов Заказы клиентов выделить несколько заказов и воспользоваться кнопкой "Создать на основании". Реализация будет создана при условии, что в заказах совпадают организация, контрагент, соглашение и договор, склад и порядок расчётов. 2. Перейти в меню Продажи\Наклад...