Конфигурация
Редакция
Дата
Подскажите, пожалуйста, как отразить в ЗУП заявление сотрудника о способе ведения трудовой книжки, если оно предоставлялось на предыдущем месте работы
По поводу отражения в ЗУП заявления о выборе способа ведения трудовой книжки, написанного работником по прежнему месту работы. Специального документа для регистрации такого заявления в программе нет. Документ Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности создается только в тех случаях, когда сотрудник написал заявление в Вашей организации. Если в базе создан и проведен документ Заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности - данные автоматически попадут в СЗВ-ТД. Если нет такого документа - не попадут. На совместителей создавать в базе заявления ...
Конфигурация
Редакция
Дата
В КА 2.4 мне нужно начислить премии. Как это сделать? Не нахожу такой документ, возможно это где-то настраивается.
Да, можно настроить по инструкции: https://its.1c.ru/db/answers1c#content:742:hdoc
Конфигурация
Редакция
Дата
Как в 1С:ERP установить префикс "А" для счетов-фактур на авансы полученные?
Включить отдельную нумерацию можно в меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Учет НДС, импорт и экспорт – Учет НДС – Вести отдельную нумерацию счетов-фактур https://its.1c.ru/db/erp25doc#bookmark:taxes:VATDocsReceivedAdvances
Конфигурация
Редакция
Дата
Нужна помощь по работе с ЭДО. Отправляется акт или накладная и счет фактура по отдельности и так же приходит от контрагента. Нужно, чтобы отправлялся УПД.
Чтобы отправлялся УПД со статусом "1", нужно зайти в Настройки ЭДО с контрагентом и поставить флаги "Счёт-фактура и первичный документ в одном документе" и "Счет-фактура и корректировочный документ в одном документе". Отправляться будет УПД. Контрагент у себя тоже должен сделать такие настройки, чтобы приходил УПД, а не отдельные документы.
Конфигурация
Редакция
Дата
Нет возможности отправлять электронные больничные обратно в ФСС. Как это сделать в программе, где находится функционал? С 01/07/20 перешли на прямые выплаты в ФСС, но сведения об ЭЛН не могли отправлять и раньше. 1С-Отчетность имеется.
Отправлены рекомендации на эл. почту. В регионах прямой выплаты пособий, после того, как электронный листок нетрудоспособности загружен в программу и на основании этого ЭЛН создано Заявление сотрудника на выплату пособия необходимо передать в ФСС следующие документы: 1. Реестр сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия. См статью на ИТС https://its.1c.ru/db/staff1c#content:34834:1 - это данные о заявлениях сотрудников на выплату пособий. На основании этого реестра ФСС произведет расчет и выплату пособий сотрудникам. 2. Реестр ЭЛН - данные о принятых...
Конфигурация
Редакция
Дата
По решению суда у работника с текущего месяца должно удерживаться в счет гос-ва 10% от заработка до вычета НДФЛ. Сейчас считается не верно, исполнительный лист перед удержанием вычитает НДФЛ.
Создан новый вид удержания "Удержание по решению Суда". Настройки - Удержания - Создать. Формула: Расчетная база * ПроцентУдержания/100. ПроцентУдержания - постоянный показатель, создан вручную, запрашивается при назначении удержания сотруднику. На вкладке Расчетная база выбраны нужные начисления, с которых должны удерживаться суммы. Неверный документ Исполнительный лист помечен на удаление Назначено новое удержание сотруднику на заданный период в плановом порядке: Зарплата - Удержания: Алименты и прочие удержания - Создать. Тестовый расчет зарплаты показал, что суммы удер...
Конфигурация
Редакция
Дата
1. Необходима помощь в отражении возврата прошлых лет (дебиторской задолженности) - создание в программе всех необходимых документов по этому возврату, чтобы верно формировалась форма 0503737, 723 Уже создан документ Кассовое поступление: Дт 201.11 Кт 206.34 Дт 17.01.510 (скриншот прилагается) но какие-то документы по плану ФХД нужно сформировать? 2. Ранее не сдавали декларацию по земельному налогу, налоговая прислала письмо что необходимо сдать декларации за весь период пользования земельными участками, несмотря на то, что к уплате 0 из-за наличия льготы. Попробовала заполнить в 1С - нет данных. Что нужно сделать, чтобы начали заполняться правильно в нашем случае, как льготу отразить?
1. Обратите внимание, если возврат дебиторской задолженности произошёл в случаях: •расторжения договоров (иных соглашений), в т.ч. по решению суда; •проведения претензионных мероприятий в отношении контрагента; •предъявления требования по возврату дебиторской задолженности иному лицу (не контрагенту). то для отражения возврата задолженности используется счёт 209.30. Что касается заполнения отчётов 737 и 723, то дополнительных документов создавать не нужно. Информация в отчётах будет заполнена на основании проводок, сформированных Кассовым поступлением. Подробнее здесь: https...
Конфигурация
Редакция
Дата
1.Заработную плату нашим сотрудникам перечисляет третье лицо на личные карт счета, каким образом отразить в программе выплату заработной платы, так чтоб в регистрах (ведомостях) и в отчете 6-ндфл были отражены эти выплаты? 2. При вводе начальных остатков по счетам 60, 76 программа запрашивает ввести Документ расчетов с контрагентами, насколько он не обходим и как возможно это обойти? Если ввести условный документ "для ввода начальных остатков", он никак не повлияет на дальнейшие взаиморасчеты? Авансовые платежи автоматически зачтутся после отгрузки?
1. Нужно как обычно создать ведомость в банк. В документе Списание с расчетного счета с видом операции Перечисление заработной платы работнику выбрать данную ведомость, как если бы оплата производилась с расчетного счета организации. В документе Списание с расчетного счета по кнопке ДтКт включить ручное редактирование и удалить проводки на первой вкладке http://prntscr.com/tro6vc. Другие вкладки не редактировать, они как раз нам и нужны для отчетов по НДФЛ. Можно создать отдельный элемент в списке Банковских счетов в карточке организации http://prntscr.com/trobtu чтобы доку...
Конфигурация
Редакция
Дата
В налоговом учете по налогу на прибыль часть расходов 20, 26 счетов закрывается на 90, а надо на 20,43 как в БУ. Ранее закрытие этих затрат приходилось делать ручной операцией. Как это настроить в программе чтобы было автоматически?
Главное-Налоги и отчеты-Налог на прибыль-Перечень прямых расходов. Необходимо добавить виды расходов, которые должны считаться прямыми одинаково с БУ. Посмотреть какие виды расходов закрываются на 90 можно в бух.отчетах типа ОСВ, Анализ счета и т.д. с группировкой по Статьи затрат.Вид расхода. Выявлены несколько таких видов расходов, добавлены в перечень прямых, перезакрыт месяц, результат достигнут.
Конфигурация
Редакция
Дата
Нам нужно по ИП на ОСН добавить в банковские платежки и кассовые документы по приходу систему налогообложения. Наподобие тому, как на УСН, чтобы была возможность выбирать, куда относится доход: на ОСН или на ЕНВД.
Для подсистемы налогового учета такой возможности в типовой конфигурации нет. Если поступление ДС засчитывается в счет предшествующей отгрузки покупателю, то входящий платеж относится на ту систему налогообложения, к которой относится отгрузка (что определяется по субсчетам учета выручки). Если это аванс и отгрузки не было, то поступление ДС относится к ОСН. Момент включения в налоговую базу по ОСН в таком случае определяется настройками включения авансов для НДФЛ (Главное - Налоги и отчеты - НДФЛ (для ИП)). Есть возможность отдельно учитывать поступления по разным видам де...